Калькулятор НДС
Начислите налог сверху или выделите НДС из суммы. Получите стоимость без налога, размер НДС и итог к оплате — с округлением до копеек.
Результат расчёта
Итог появится после расчёта.
Как получен результат
Формула появится после расчёта.
Одна сумма, одна ставка. Это расчёт налога в цене, без вычетов и восстановления.
Ссылка включает сумму и ставку. Передавайте её, если готовы поделиться этими данными.
Текст результата
Как пользоваться калькулятором НДС
НДС — налог на добавленную стоимость. Онлайн-калькулятор помогает проверить налог в цене товара, работы или услуги. Выберите вариант расчёта, введите сумму в рублях и укажите ставку. Нажмите «Рассчитать НДС»: появятся три величины и формула с вашими данными. Регистрация не нужна.
Если продавец назвал цену без налога, выберите начисление сверху. Например, при стоимости 75 000 ₽ и ставке 22% размер НДС составит 16 500 ₽, а покупатель заплатит 91 500 ₽. Если в счёте уже указана сумма с НДС, используйте выделение из суммы: налог остаётся внутри платежа, а не прибавляется повторно.
Формулы начисления и выделения НДС
Начислить сверху: НДС = сумма без налога × ставка / 100. Итоговая стоимость = сумма без НДС + налог.
Выделить из суммы: НДС = сумма с налогом × ставка / (100 + ставка). Стоимость без НДС = общая сумма − налог.
Для выделения НДС 22% используйте дробь 22/122, для 10% — 10/110, для 5% — 5/105, для 7% — 7/107. Умножение цены с налогом просто на 22% завышает результат: такая цена уже соответствует 122% от первоначальной стоимости.
Пример обратного расчёта: из платежа 120 000 ₽ по ставке 22% выделяется НДС 21 639,34 ₽. Сумма без НДС равна 98 360,66 ₽. Вместе они дают исходные 120 000 ₽. Для выделения НДС не заменяйте 22/122 приблизительным процентом: на большой сумме потеря точности заметнее.
Какую ставку выбрать в 2026 году
Основная ставка НДС — 22%. Она действует для отгрузок с 1 января 2026 года по Федеральному закону от 28.11.2025 №425-ФЗ. Ставка 10% применяется к отдельным продовольственным, детским, медицинским товарам и печатной продукции из установленных перечней. 0% предусмотрена для экспорта и других операций при соблюдении условий статьи 164 НК РФ. Ставки и правила — на сайте ФНС России.
5% и 7% — специальные ставки для плательщиков на УСН. Компания или ИП при утрате освобождения может выбрать общие либо специальные ставки. При специальных ставках входной НДС по общему правилу не принимается к вычету. Калькулятор не определяет подходящий режим по доходу: перед расчётом проверьте своё основание по разъяснениям ФНС об УСН.
Вариант 20% оставлен для прошлых периодов. Договор, подписанный до 2026 года, сам по себе не сохраняет прежнюю ставку для новой отгрузки. Для переходных авансов, возвратов и корректировок важны даты и характер операции: руководствуйтесь письмом ФНС о переходе с 20% на 22%. Своя ставка предназначена для отдельного справочного сценария и не означает, что она разрешена законом для вашей продажи.
Что означает результат и как его проверить
НДС в результате — налог по одной сумме. «Итого к оплате» показывает стоимость для покупателя, а не сумму перечисления в бюджет. Налог к уплате за период зависит также от вычетов, восстановления и других операций. Для отчётности нужна информация из учёта, которой в этой форме нет.
Калькулятор принимает запятую или точку и пробелы между разрядами. У суммы допускается не более двух знаков после разделителя, у собственной ставки — также два. Налог округляется до копеек; после этого стоимость без НДС и итог сохраняют равенство «база + налог = итог». Если счёт содержит несколько позиций, повторите расчёт для каждой: сумма округлённых строк иногда отличается от расчёта по общему итогу. Для документов сверяйте способ округления с используемой учётной системой.
Кнопка копирования переносит результат в текст для проверки или обсуждения с контрагентом. Ссылка сохраняет выбранный вариант, сумму и ставку; при открытии они подставляются в форму. После изменения данных прежний результат очищается, чтобы его нельзя было принять за новый расчёт.
Вопросы и ответы
Можно ли просто вычесть 22% из суммы с НДС?
Нет. Для выделения НДС делите сумму на 122 и умножайте на 22. Например, в 122 000 ₽ содержится 22 000 ₽ налога, а не 26 840 ₽. Остаток без налога — 100 000 ₽.
Как рассчитать НДС с аванса?
Когда аванс облагается НДС, налог из полученной суммы обычно выделяют по расчётной ставке: 22/122, 10/110, 5/105 или 7/107. Выберите выделение и укажите полную сумму аванса. Для перехода между 2025 и 2026 годами проверьте отдельные правила ФНС по ссылке выше.
Нулевая ставка и «Без НДС» — одно и то же?
Нет. При 0% операция облагается по нулевой ставке; «Без НДС» означает, что налог не начисляется по иному основанию. Числовой итог может совпасть, но документы и налоговый учёт различаются. В калькуляторе есть отдельные варианты, и текст результата учитывает выбор.
Что делать, если нужны разные ставки в одном счёте?
Рассчитайте каждую позицию отдельно и затем сложите результаты. Не применяйте одну ставку к смешанной сумме. Калькулятор считает одну операцию и не формирует счёт-фактуру.
Почему не получается рассчитать отрицательную сумму?
Здесь предусмотрен расчёт неотрицательной стоимости, включая ноль. Возврат и корректировочный документ требуют отдельного порядка учёта. Минус перед числом не преобразуется в положительное значение: форма покажет ошибку.
Ставки и пояснения проверены 1 октября 2026 года по официальным материалам ФНС. Проверка права на освобождение или льготу остаётся за пользователем; информация не обновляется автоматически.